Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4254 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO ESTRANGULADOR 1880 - ESTRANGULADOR 1880 |
103,02 |
103,02 |
| 1.00 |
FILTRO SEDIMENTAÇÃO P/ COPO - SEDIMENTAÇÃO P/ COPO |
251,58 |
251,58 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL 1/2 LITRO
Finalidade: Manutenção do transporte escolar - ônibus 110 |
137,32 |
137,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
CABO ESTRANGULADOR 1880 - ESTRANGULADOR 1880 FILTRO SEDIMENTAÇÃO P/ COPO - SEDIMENTAÇÃO P/ COPO FILTRO DIESEL 1/2 LITRO
Finalidade: Manutenção do transporte escolar - ônibus 110 |
491,92 |
|
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| 26/06/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
491,92 |
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| TOTAL |
491,92 |
491,92 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
491,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
