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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4264	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MOLA TRAZEIRA	440,00	440,00
1.00	Adesivos DIESEL - DIESEL	20,00	20,00
8.00	PORCA DO GRAMPO DE MOLA 18 X 1 50 MM - DO GRAMPO DE MOLA 18 X 1 50 MM	6,00	48,00
3.00	GRAMPO DE MOLA. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 110	90,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	MOLA TRAZEIRA Adesivos DIESEL - DIESEL PORCA DO GRAMPO DE MOLA 18 X 1 50 MM - DO GRAMPO DE MOLA 18 X 1 50 MM GRAMPO DE MOLA. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 110	778,00
TOTAL		778,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				778,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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