Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4295 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Botijão de Gás p 45 - p 45
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, BOTIJÃO DE GÁS PARA EMEI PRÓ INFÂNCIA. |
540,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2024 |
Botijão de Gás p 45 - p 45
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, BOTIJÃO DE GÁS PARA EMEI PRÓ INFÂNCIA. |
540,00 |
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28/06/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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540,00 |
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03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2024
Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA - 26514 |
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538,71 |
03/07/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4295/2024 |
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1,29 |
TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
03/07/2024 |
1,29 |
5308/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,29 |
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