Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4296 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SERVIÇO DE MONTAGEM |
40,00 |
480,00 |
| 8.00 |
SERVIÇO CONSERTO - CONSERTO |
30,00 |
240,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO - VULCANIZAÇÃO
Finalidade: Manutenção do transporte escolar - ônibus 110,ônibus112, onibus 34, Van 7830 |
337,50 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
SERVIÇO DE MONTAGEM SERVIÇO CONSERTO - CONSERTO SERVIÇO VULCANIZAÇÃO - VULCANIZAÇÃO
Finalidade: Manutenção do transporte escolar - ônibus 110,ônibus112, onibus 34, Van 7830 |
1.395,00 |
|
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| 26/06/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.395,00 |
|
| TOTAL |
1.395,00 |
1.395,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.395,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
