Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4311 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
ROLAMENTO 30203 |
8,50 |
34,00 |
2.00 |
RETENTOR 01492brg |
20,30 |
40,60 |
1.00 |
CORREIA A28 |
9,70 |
9,70 |
2.00 |
Contra Pino 1/8x1 |
0,60 |
1,20 |
2.00 |
PORCA CASTELO 14mm |
8,86 |
17,72 |
4.00 |
ARRUELA LISA 1/4 |
0,25 |
1,00 |
2.00 |
TRAVA REGULADOR |
18,80 |
37,60 |
3.00 |
EMENDA ASA |
4,90 |
14,70 |
3.00 |
REDUÇÃO ASA |
7,60 |
22,80 |
4.00 |
TRAVA REGULADOR |
18,80 |
75,20 |
1.00 |
TALHADEIRA |
17,89 |
17,89 |
8.00 |
ARRUELA LISA |
1,10 |
8,80 |
4.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 12x80 |
6,10 |
24,40 |
4.00 |
porca pressao 12 mm
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLANTADEIRA MF-600 73 |
1,90 |
7,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2024 |
ROLAMENTO 30203 RETENTOR 01492brg CORREIA A28 PARAFUSO SEXTAVADO 6x30 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4x1.1/2 nc 5.8 Contra Pino 1/8x1 porca pressao 6 mm PORCA CASTELO 14mm PORCA PRESSÃO 1/4 ARRUELA LISA 1/4 TRAVA REGULADOR EMENDA ASA REDUÇÃO ASA TRAVA REGULADOR TALHADEIRA ARRUELA LISA PARAFUSO SEXTAVADO 12x80 porca pressao 12 mm
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLANTADEIRA MF-600 73 |
315,51 |
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04/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
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315,51 |
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12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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311,72 |
12/07/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4311/2024 |
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3,79 |
TOTAL |
315,51 |
315,51 |
315,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
12/07/2024 |
3,79 |
5698/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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3,79 |
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