Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4316 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 480.00 |
SORO 100 ml - SORO 100 ml |
3,80 |
1.824,00 |
| 320.00 |
SORO 500 ml
Finalidade: Aquisição de itens de enfermagem para a UBS Morada do Sol |
5,60 |
1.792,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
SORO 100 ml - SORO 100 ml SORO 500 ml
Finalidade: Aquisição de itens de enfermagem para a UBS Morada do Sol |
3.616,00 |
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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3.616,00 |
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| 04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4316/2024
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 22858 |
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3.572,61 |
| 04/07/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4316/2024 |
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43,39 |
| TOTAL |
3.616,00 |
3.616,00 |
3.616,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
04/07/2024 |
43,39 |
5381/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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43,39 |
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