Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
432 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR 57,2 X 85X12,7 - 57,2 X 85X12,7 |
124,00 |
124,00 |
| 1.00 |
RETENTOR SAB - SAB |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
RETENTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS AIVIDADES DA SECRETARIA - TRATOR MAYDRA 122 |
117,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
RETENTOR 57,2 X 85X12,7 - 57,2 X 85X12,7 RETENTOR SAB - SAB RETENTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS AIVIDADES DA SECRETARIA - TRATOR MAYDRA 122 |
309,00 |
|
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
309,00 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2024 |
|
|
309,00 |
| TOTAL |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
