Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4325 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Pacote de balão |
7,99 |
159,80 |
| 40.00 |
COLA BRANCA PEGAMIL |
19,99 |
799,60 |
| 30.00 |
COLA BASTÃO |
2,99 |
89,70 |
| 15.00 |
CORDA |
7,99 |
119,85 |
| 40.00 |
PEDRA ARTESANATO |
2,00 |
80,00 |
| 2.00 |
AGENDA
Finalidade: Atender a demanda dos grupos de Saúde Mental |
36,48 |
72,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
Pacote de balão COLA BRANCA PEGAMIL COLA BASTÃO CORDA PEDRA ARTESANATO AGENDA
Finalidade: Atender a demanda dos grupos de Saúde Mental |
1.321,91 |
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| 26/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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1.321,90 |
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| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4325/2024
CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293 |
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1.321,90 |
| TOTAL |
1.321,91 |
1.321,90 |
1.321,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
