| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 4340 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: Material a familia em situação de vulnerabilidade Social, Luiz Henrique Ferreira Duarte. | 74,00 | 518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: Material a familia em situação de vulnerabilidade Social, Luiz Henrique Ferreira Duarte. | 518,00 | ||
| 01/07/2024 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 518,00 | ||
| 12/07/2024 | Pagamento de Empenho 4340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 518,00 | ||
| TOTAL | 518,00 | 518,00 | 518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
