Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAQUEL CRISTINA SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
435 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
gravação e edicão de video
Finalidade: ATIVIDADES SMAMAT- IMAGENS AEREAS REDE D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE NOVA SANTA CLARA |
1.550,00 |
1.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
gravação e edicão de video
Finalidade: ATIVIDADES SMAMAT- IMAGENS AEREAS REDE D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE NOVA SANTA CLARA |
1.550,00 |
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| 19/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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1.550,00 |
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| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 435/2024
Raquel Cristina Soares - 28205 |
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1.550,00 |
| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
