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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4355 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 - 5/16X110 0,97 19,40
4.00 TELHA 305X110X6MM 74,00 296,00
33.00 CAIBRO EUCALIPTO 05X10 M/CORRIDO - EUCALIPTO 05X10 M/CORRIDO 7,31 241,23
22.00 CAIBRO EUCALIPTO 4 5/05X05 M/CORRIDO - EUCALIPTO 4 5/05X05 M/CORRIDO 3,66 80,52
4.00 CUMEEIRA 6 MM 20G - 6 MM 20G 44,50 177,99
7.20 FORRO PVC 23,27 167,57
22.00 GUIA PINUS 15CM - PINUS 15CM Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA DE MADEIRA NA PRACINHA DA ESCOLINHA, A QUAL, COM O TEMPO FICOU DANIFICADA E TEVE QUE SER CONSTRUÍDA NOVAMENTE 7,57 166,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 - 5/16X110 TELHA 305X110X6MM CAIBRO EUCALIPTO 05X10 M/CORRIDO - EUCALIPTO 05X10 M/CORRIDO CAIBRO EUCALIPTO 4 5/05X05 M/CORRIDO - EUCALIPTO 4 5/05X05 M/CORRIDO CUMEEIRA 6 MM 20G - 6 MM 20G FORRO PVC GUIA PINUS 15CM - PINUS 15CM Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA DE MADEIRA NA PRACINHA DA ESCOLINHA, A QUAL, COM O TEMPO FICOU DANIFICADA E TEVE QUE SER CONSTRUÍDA NOVAMENTE 1.149,25
01/07/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.149,25
04/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4355/2024 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 1.149,25
TOTAL 1.149,25 1.149,25 1.149,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.