Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
4365
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BANDEJA PINTURA
20,51
41,02
2.00
Garfo para rolo23 cm
18,00
36,00
1.00
MEXEDOR DE TINTA
4,60
4,60
2.00
PINCEL 2.1/2 POLATLAS
8,25
16,50
2.00
PINCEL 3 POL ATLAS
15,00
30,00
4.00
Rolo lã 23cm
53,56
214,24
2.00
CABO PROLONGADOR 2M
28,92
57,84
1.00
COLA SILICONE
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, MATERIAIS PARA REFORMA NO CENTRO ADMINISTRATIVO
20,88
20,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
BANDEJA PINTURA Garfo para rolo23 cm MEXEDOR DE TINTA PINCEL 2.1/2 POLATLAS PINCEL 3 POL ATLAS Rolo lã 23cm CABO PROLONGADOR 2M COLA SILICONE
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, MATERIAIS PARA REFORMA NO CENTRO ADMINISTRATIVO
421,08
01/07/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
421,08
12/07/2024
Pagamento de Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
421,08
TOTAL
421,08
421,08
421,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
