Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
437 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 264.00 |
separador de diário C/10 FLS
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ SETOR CONTABILIDADE |
12,31 |
3.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
separador de diário C/10 FLS
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ SETOR CONTABILIDADE |
3.250,00 |
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| 08/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
CEZAR AUGUSTO LIBRELOTTO RUBIN |
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3.250,00 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 437/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.250,00 |
| TOTAL |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
