3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Papel higiênico branco
19,20
192,00
12.00
ÁGUA SANITÁRIA
7,50
90,00
24.00
DETERGENTE
2,25
54,00
4.00
SABÃO EM PÓ 1 KG
12,50
50,00
10.00
PEDRA SANITÁRIA
3,40
34,00
6.00
SAPÓLIO CREMOSO
6,60
39,60
10.00
SACO DE LIXO COM 10 UNIDADES DE 30 LITROS
3,00
30,00
12.00
DESINFETANTE
8,20
98,40
5.00
ESPONJA DE LOUÇA
2,90
14,50
6.00
SABONETE LIQUIDO
14,90
89,40
12.00
Papel Toalha
20,50
246,00
6.00
CERA 07
9,50
57,00
6.00
LIMPA PISO MULTIUSO
7,00
42,00
6.00
VORAZ LIMPEZA PESADA
13,00
78,00
6.00
LUVA PARA LIMPEZA TAM M
9,50
57,00
6.00
BOM AR
16,36
98,16
6.00
LIMPA PISO /Mr Musculo
Finalidade: Material de limpeza e higene para o CRAS
10,40
62,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
Papel higiênico branco ÁGUA SANITÁRIA DETERGENTE SABÃO EM PÓ 1 KG PEDRA SANITÁRIA SAPÓLIO CREMOSO SACO DE LIXO COM 10 UNIDADES DE 30 LITROS DESINFETANTE ESPONJA DE LOUÇA SABONETE LIQUIDO Papel Toalha CERA 07 LIMPA PISO MULTIUSO VORAZ LIMPEZA PESADA LUVA PARA LIMPEZA TAM M BOM AR LIMPA PISO /Mr Musculo
Finalidade: Material de limpeza e higene para o CRAS
1.332,46
TOTAL
1.332,46
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.332,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
