Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4374 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
coxa e sobre coxa frango |
10,50 |
1.260,00 |
| 48.00 |
LEITE |
7,10 |
340,80 |
| 4.00 |
ARROZ 5KG |
35,00 |
140,00 |
| 5.00 |
Açucar
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS -GRUPOS DO CRAS -FEAS |
11,50 |
57,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
coxa e sobre coxa frango LEITE ARROZ 5KG Açucar
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS -GRUPOS DO CRAS -FEAS |
1.798,30 |
|
|
| TOTAL |
1.798,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.798,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
