Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4392 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SACOS FREEZER 3 LITROS
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL BOM PASTOR |
6,99 |
13,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
SACOS FREEZER 3 LITROS
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL BOM PASTOR |
13,98 |
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27/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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13,98 |
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27/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13,98 |
TOTAL |
13,98 |
13,98 |
13,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.