Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OUZER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4397 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TRANSCEPTOR ALPHA |
654,41 |
1.308,82 |
2.00 |
KIT SUPORTE ANTENA |
202,70 |
405,40 |
2.00 |
Fonte estabilizadora |
43,52 |
87,04 |
1.00 |
Bóia eletrica |
5,40 |
5,40 |
1.00 |
SUPORTE PARA PILHAS
Finalidade: MANUTENÇÃO BOMBA POÇO ARTESIANO SANTA TEREZINHA |
14,91 |
14,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
TRANSCEPTOR ALPHA KIT SUPORTE ANTENA Fonte estabilizadora Bóia eletrica SUPORTE PARA PILHAS
Finalidade: MANUTENÇÃO BOMBA POÇO ARTESIANO SANTA TEREZINHA |
1.821,57 |
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04/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.821,57 |
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04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2024
OUZER LTDA - 26711 |
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1.821,57 |
TOTAL |
1.821,57 |
1.821,57 |
1.821,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.