Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
Contratação da aquisição e instalação de luminárias com tecnologia LED, por Registro de Preços por outro Órgão, através do Comaja. |
196.556,28 |
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| 11/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
CEZAR AUGUSTO LIBRELOTTO RUBIN |
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196.556,28 |
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| 18/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2024 - REF. JANEIRO/2024
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
| 02/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2024 - REF. JANEIRO/2024
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018
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16.379,69 |
| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2024 - REF. JANEIRO/2024
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018
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16.379,69 |
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2024 - REF. JANEIRO/2024
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018
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16.379,69 |
| 03/04/2024 |
Pagamento Indevido |
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-16.379,69 |
| 26/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2024 - REF. JANEIRO/2024
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018
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16.379,69 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2024 - REF. JANEIRO/2024
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
| TOTAL |
196.556,28 |
196.556,28 |
81.898,45 |
| SALDO A PAGAR |
114.657,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
