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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4400 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m 36,43 291,44
5.00 AÇO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 m 11,70 58,50
1.00 ARAME RECOZIDO 16,63 16,63
2.00 AREIA MÉDIA 169,00 338,00
5.00 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg 39,50 197,50
1000.00 TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVA RAMPA SECRETARIA DE OBRAS 0,50 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m AÇO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 m ARAME RECOZIDO AREIA MÉDIA CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVA RAMPA SECRETARIA DE OBRAS 1.402,07
04/07/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.402,07
12/07/2024 Pagamento de Empenho 4400/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.402,07
TOTAL 1.402,07 1.402,07 1.402,07
SALDO A PAGAR 0,00