Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
4407
Data de lançamento:
25/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
BUCHA PLASTICA 10 MM
0,57
5,70
30.00
Cabo PP 500V 2X1,5 MM - PP 500V 2X1,5 MM
6,50
194,92
20.00
CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4 MM WAGO - EMENDA 2 DERIV 4 MM WAGO
3,44
68,83
1.00
REFLETOR LED 200W
159,90
159,90
10.00
PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTA V 1/4X60 - ROSCA SOBERBA SEXTA V 1/4X60
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, EMEF SANTA CRUZ
1,35
13,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2024
BUCHA PLASTICA 10 MM Cabo PP 500V 2X1,5 MM - PP 500V 2X1,5 MM CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4 MM WAGO - EMENDA 2 DERIV 4 MM WAGO REFLETOR LED 200W PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTA V 1/4X60 - ROSCA SOBERBA SEXTA V 1/4X60
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, EMEF SANTA CRUZ
442,80
TOTAL
442,80
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
442,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
