Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4411 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA AÇO INOX 14 X 22 |
10,26 |
10,26 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA AÇO INOX 44 X 57 - ABRAÇADEIRA AÇO INOX 44 X 57 |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA57 X 76 |
24,70 |
24,70 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA AÇO INOX 22X32X14 |
20,37 |
40,74 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 19X27X0,9 |
11,65 |
11,65 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 14X22 |
10,26 |
10,26 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 12X16 |
9,49 |
9,49 |
| 1.00 |
FILTRO SECADOR |
316,09 |
316,09 |
| 1.00 |
BOMBA DE AGUA |
763,69 |
763,69 |
| 2.00 |
ARRUELA ALUMINIO |
1,45 |
2,90 |
| 1.00 |
FERRO 4.2 |
60,00 |
60,00 |
| 3.00 |
CINTA PLASTICA GRANDE |
10,08 |
30,24 |
| 2.00 |
CINTA PLÁSTICA PEQUENA |
1,01 |
2,02 |
| 1.00 |
COLA DIESEL |
22,73 |
22,73 |
| 1.00 |
PORCA |
36,02 |
36,02 |
| 1.00 |
BICOS INJETORES |
557,90 |
557,90 |
| 1.00 |
FITA BORRACHA |
63,00 |
63,00 |
| 1.00 |
LIXA FERRO |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
FILTRO ARLA |
223,44 |
223,44 |
| 2.00 |
PARAFUSO 6X15MM |
0,71 |
1,42 |
| 1.00 |
PARAFUSO |
7,20 |
7,20 |
| 1.00 |
VÁLVULA |
142,60 |
142,60 |
| 1.00 |
Tubo |
157,43 |
157,43 |
| 1.00 |
MANGUEIRA |
32,23 |
32,23 |
| 1.00 |
JUNTA CAIXA |
17,11 |
17,11 |
| 0.30 |
TINTA SPRAY |
38,75 |
11,63 |
| 1.00 |
DESENGRIPANTE WD-40 |
54,80 |
54,80 |
| 5.00 |
ANTICORROSIVOMCT PLUS
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 |
49,86 |
249,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
ABRAÇADEIRA AÇO INOX 14 X 22 ABRAÇADEIRA AÇO INOX 44 X 57 - ABRAÇADEIRA AÇO INOX 44 X 57 ABRAÇADEIRA57 X 76 ABRAÇADEIRA AÇO INOX 22X32X14 ABRAÇADEIRA 19X27X0,9 ABRAÇADEIRA 14X22 ABRAÇADEIRA 12X16 FILTRO SECADOR BOMBA DE AGUA ARRUELA ALUMINIO FERRO 4.2 CINTA PLASTICA GRANDE CINTA PLÁSTICA PEQUENA COLA DIESEL PORCA BICOS INJETORES FITA BORRACHA LIXA FERRO FILTRO ARLA PARAFUSO 6X15MM PORCA SEXTAVADA PARAFUSO VÁLVULA Tubo MANGUEIRA JUNTA CAIXA TINTA SPRAY DESENGRIPANTE WD-40 ANTICORROSIVOMCT PLUS
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 |
2.889,49 |
|
|
| 02/07/2024 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
2.889,49 |
|
| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4411/2024
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 |
|
|
2.854,82 |
| 12/07/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4411/2024 |
|
|
34,67 |
| TOTAL |
2.889,49 |
2.889,49 |
2.889,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
12/07/2024 |
34,67 |
5617/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
34,67 |
|
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