Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4412 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CAPA PRENSADA 3/4 |
16,98 |
33,96 |
1.00 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4 |
150,20 |
150,20 |
10.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 12X30
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 |
4,40 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
CAPA PRENSADA 3/4 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4 PARAFUSO SEXTAVADO 12X30
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 |
228,16 |
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04/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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228,16 |
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12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4412/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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225,42 |
12/07/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4412/2024 |
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2,74 |
TOTAL |
228,16 |
228,16 |
228,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
12/07/2024 |
2,74 |
5699/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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2,74 |
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