Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAVI COSTA MEDEIROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4417 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR CAPO 372 |
408,00 |
816,00 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR CAPO 767 |
256,00 |
256,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA LD 730 |
318,00 |
318,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA 104 |
279,00 |
279,00 |
| 4.00 |
PINO LEV 686 |
94,00 |
376,00 |
| 4.00 |
BUCHA 135
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 115 |
69,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
AMORTECEDOR CAPO 372 AMORTECEDOR CAPO 767 PONTEIRA LD 730 PONTEIRA 104 PINO LEV 686 BUCHA 135
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 115 |
2.321,00 |
|
|
| TOTAL |
2.321,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.321,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
