MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PILHAS 500 A3 - 500 A3
73,00
146,00
10.00
PILHA AA4
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, DEVIDO AO AUMENTO DE CRIANÇAS NO MEIO DO ANO E PARA MELHOR APRENDIZADO NA EMEI PRÓ INFÂNCIA VÓ JUSTINA
1,50
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PILHAS 500 A3 - 500 A3 PILHA AA4
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, DEVIDO AO AUMENTO DE CRIANÇAS NO MEIO DO ANO E PARA MELHOR APRENDIZADO NA EMEI PRÓ INFÂNCIA VÓ JUSTINA
161,00
09/07/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
161,00
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4424/2024
Neila Martinelli Dalla Nora - 897
161,00
TOTAL
161,00
161,00
161,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
