MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
Papel EVA com glitter
7,95
397,50
68.00
PAPEL EVA COLORIDO - COLORIDO
3,00
204,00
1.00
GRAMPEADOR
29,95
29,95
11.00
TNT
3,00
33,00
5.00
Caixa de clips
5,95
29,75
50.00
BASTÃO COLA QUENTE FINO
1,00
50,00
7.00
PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS
5,95
41,65
3.00
Pacote de balão
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, DEVIDO AO AUMENTO DE CRIANÇAS NO MEIO DO ANO E PARA MELHOR APRENDIZADO NA EMEI PRÓ INFÂNCIA VÓ JUSTINA
15,95
47,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
Papel EVA com glitter PAPEL EVA COLORIDO - COLORIDO GRAMPEADOR TNT Caixa de clips BASTÃO COLA QUENTE FINO PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS Pacote de balão
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, DEVIDO AO AUMENTO DE CRIANÇAS NO MEIO DO ANO E PARA MELHOR APRENDIZADO NA EMEI PRÓ INFÂNCIA VÓ JUSTINA
833,70
09/07/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
833,70
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4425/2024
Neila Martinelli Dalla Nora - 897
833,70
TOTAL
833,70
833,70
833,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
