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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	447	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ERVIÇO 3 redes wifi (rede maquinas de cartão, rede de organização e rede ao publico.) - 3 redes wifi (rede maquinas de cartão, rede de organização e rede ao publico.) Finalidade: SERVIÇO DE INTERNET DURANTE A FEIRA / EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO- 3 REDES WIFI(REDE MAQUINAS DE CARTÃO, REDE DE ORGANIZAÇÃO E REDE AO PUBLICO) ERVIÇO 3 redes wifi (rede maquinas de cartão, rede de organização e rede ao publico.) - 3 redes wifi (rede maquinas de cartão, rede de organização e rede ao publico.)	5.051,00	5.051,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	ERVIÇO 3 redes wifi (rede maquinas de cartão, rede de organização e rede ao publico.) - 3 redes wifi (rede maquinas de cartão, rede de organização e rede ao publico.) Finalidade: SERVIÇO DE INTERNET DURANTE A FEIRA / EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO- 3 REDES WIFI(REDE MAQUINAS DE CARTÃO, REDE DE ORGANIZAÇÃO E REDE AO PUBLICO) ERVIÇO 3 redes wifi (rede maquinas de cartão, rede de organização e rede ao publico.) - 3 redes wifi (rede maquinas de cartão, rede de organização e rede ao publico.) Finalidade: SERVIÇO DE INTERNET DURANTE A FEIRA / EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO- 3 REDES WIFI(REDE MAQUINAS DE CARTÃO, REDE DE ORGANIZAÇÃO E REDE AO PUBLICO)	5.051,00
30/01/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		5.051,00
30/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 447/2024 - REF. JANEIRO/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237			4.715,00
30/01/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			336,00
TOTAL		5.051,00	5.051,00	5.051,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	30/01/2024	336,00	331/2024	Lançada
TOTAL		336,00

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