Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
450 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPERGS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Janeiro 2024 |
0,00 |
401,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
IPERGS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Janeiro 2024 |
401,92 |
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| 30/01/2024 |
Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2024. |
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401,92 |
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| 30/01/2024 |
Estorno para ajuste de valor do boleto. |
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-334,50 |
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| 30/01/2024 |
Estorno para ajuste de valor do boleto. |
-334,50 |
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| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 450/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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67,42 |
| TOTAL |
67,42 |
67,42 |
67,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
