Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM junho 2024 |
7.192,76 |
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27/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO |
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7.192,76 |
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27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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94,35 |
27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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293,93 |
27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE TANIA SILVEIRA, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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362,46 |
27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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428,20 |
27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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923,19 |
27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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1.249,50 |
28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4643/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.841,13 |
TOTAL |
7.192,76 |
7.192,76 |
7.192,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.