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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD

Dados do Empenho

Número do empenho:	4675	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	482,00	482,00
1.00	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRO	374,00	374,00
2.00	BIELETA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH, MANUTENÇÃO DO JEEP 168 DA SMASH	110,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRO BIELETA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH, MANUTENÇÃO DO JEEP 168 DA SMASH	1.076,00
TOTAL		1.076,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.076,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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