| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 4678 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AREIA MÉDIA | 169,00 | 338,00 |
| 10.00 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG | 11,86 | 118,60 |
| 10.00 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg | 39,50 | 395,00 |
| 24.00 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO 4MM | 15,19 | 364,56 |
| 40.00 | PARAFUSO TELHEIRO | 0,97 | 38,80 |
| 2.00 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) | 92,62 | 185,24 |
| 40.00 | PISO CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | 18,40 | 736,00 |
| 1.00 | PREGO 17X27 | 19,01 | 19,01 |
| 12.00 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | 6,13 | 73,56 |
| 500.00 | TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM Finalidade: MATERIAL PARA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL LEONIRA IOP | 0,50 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | AREIA MÉDIA ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg CUMEEIRA FIBROCIMENTO 4MM PARAFUSO TELHEIRO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PISO CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 PREGO 17X27 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM Finalidade: MATERIAL PARA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL LEONIRA IOP | 2.518,77 | ||
| 01/07/2024 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 2.518,77 | ||
| 12/07/2024 | Pagamento de Empenho 4678/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.518,77 | ||
| TOTAL | 2.518,77 | 2.518,77 | 2.518,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
