Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COM DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTELTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4695 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANEL |
9,99 |
9,99 |
| 1.00 |
KIT PEÇAS PARA CILINDRO |
200,00 |
200,00 |
| 2.00 |
VEDADOR PISTÃO |
125,00 |
250,00 |
| 1.00 |
KIT CILINRO |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
ANEL BACKUP
Finalidade: MANUTENÇÃO CARREGADEIRA 85 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
ANEL KIT PEÇAS PARA CILINDRO VEDADOR PISTÃO KIT CILINRO ANEL BACKUP
Finalidade: MANUTENÇÃO CARREGADEIRA 85 |
774,99 |
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| 04/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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774,99 |
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| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4695/2024
DESBRAVADOR COM DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTELTDA - 26734 |
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774,99 |
| TOTAL |
774,99 |
774,99 |
774,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
