Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4699 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
FLUIDO DE FREIO - FLUIDO DE FREIO |
46,00 |
690,00 |
| 6.00 |
FLUIDO 433 |
38,50 |
231,00 |
| 3.00 |
FLUIDO ATF |
42,00 |
126,00 |
| 1.00 |
1 BD DE ARLA |
165,00 |
165,00 |
| 1.00 |
OLEO 68 |
590,00 |
590,00 |
| 3.00 |
AGUA DEIONIZADA
Finalidade: MANUTEÇÃO FROTA SMOT |
16,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
FLUIDO DE FREIO - FLUIDO DE FREIO FLUIDO 433 FLUIDO ATF 1 BD DE ARLA OLEO 68 AGUA DEIONIZADA
Finalidade: MANUTEÇÃO FROTA SMOT |
1.850,00 |
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| 04/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
1.850,00 |
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| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4699/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.850,00 |
| TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
