MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
ÁGUA SANITÁRIA
7,26
36,30
4.00
DETERGENTE
3,00
12,00
2.00
DESINFETANTE FLORAL - FLORAL
9,10
18,20
1.00
Papel higiênico branco
19,50
19,50
1.00
VASSOURA DE PALHA
18,95
18,95
1.00
ESPONJA DE LOUÇA
3,90
3,90
2.00
SABÃO EM PÓ 1 KG
15,40
30,80
2.00
PEDRA SANITÁRIA
4,80
9,60
4.00
TOALHA DE ROSTO
12,90
51,60
2.00
Pano de prato
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMPRA REALIZADA DEVIDO A NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DA AGRICULTURA NO PARQUE DE RODEIOS
8,10
16,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
ÁGUA SANITÁRIA DETERGENTE DESINFETANTE FLORAL - FLORAL Papel higiênico branco VASSOURA DE PALHA ESPONJA DE LOUÇA SABÃO EM PÓ 1 KG PEDRA SANITÁRIA TOALHA DE ROSTO Pano de prato
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMPRA REALIZADA DEVIDO A NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DA AGRICULTURA NO PARQUE DE RODEIOS
217,05
TOTAL
217,05
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
217,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
