Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAFAEL PACHECO WEBER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4703 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Kit correia dentada |
1.212,35 |
1.212,35 |
| 1.00 |
BOMBA DAGUA |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1.00 |
Valvula Egr |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 1.00 |
KIT REPARO - VALVULA EGR |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNADOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS, TORO 157. |
118,31 |
118,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
Kit correia dentada BOMBA DAGUA Valvula Egr KIT REPARO - VALVULA EGR CORREIA ALTERNADOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS, TORO 157. |
5.780,66 |
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| 09/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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5.780,66 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4703/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.780,66 |
| TOTAL |
5.780,66 |
5.780,66 |
5.780,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
