Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4706 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.50 |
PELICULA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS, VAN 8160 |
96,92 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
PELICULA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS, VAN 8160 |
630,00 |
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11/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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630,00 |
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15/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4706/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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630,00 |
TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.