Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4707 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTERRUPTOR DE OLEO |
95,00 |
95,00 |
| 2.00 |
BIELETA |
95,00 |
190,00 |
| 1.00 |
JOGO PALETA LIMPADOR |
110,00 |
110,00 |
| 2.00 |
Cubo de roda dianteiro |
690,00 |
1.380,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO - DA RODA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS,TORO 157. |
9,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
INTERRUPTOR DE OLEO BIELETA JOGO PALETA LIMPADOR Cubo de roda dianteiro PARAFUSO - DA RODA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS,TORO 157. |
1.865,00 |
|
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| 12/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
1.865,00 |
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| 15/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4707/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.865,00 |
| TOTAL |
1.865,00 |
1.865,00 |
1.865,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
