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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4709	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - DE ESPELHAMENTO, PINTURA DE RODAS, PINTURA DE ESTRIBO, PINTURA DE CABOS DE RODAS E CONSERTO DE FECHADURA DE TAMPA TRASEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS, TORO 157.	1.350,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	SERVIÇO - DE ESPELHAMENTO, PINTURA DE RODAS, PINTURA DE ESTRIBO, PINTURA DE CABOS DE RODAS E CONSERTO DE FECHADURA DE TAMPA TRASEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS, TORO 157.	1.350,00
11/07/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		1.350,00
11/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2024 Carlos Eduardo Lima - 28842			1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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