Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4711
Data de lançamento:
28/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Resina Opallis - EA2
166,00
166,00
1.00
Resina Opallis - EA 3
166,00
166,00
10.00
ROLETE DE ALGODAO
3,00
30,00
10.00
SUGADOR DESCARTAVEL
12,90
129,00
10.00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO - TAM P
39,90
399,00
10.00
FIO SUTURA SIMPLES - 15MM
Finalidade: Atender a demanda - suprir a necessidade
120,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
Resina Opallis - EA2 Resina Opallis - EA 3 ROLETE DE ALGODAO SUGADOR DESCARTAVEL LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO - TAM P FIO SUTURA SIMPLES - 15MM
Finalidade: Atender a demanda - suprir a necessidade
2.090,00
09/07/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
2.090,00
15/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2024
VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 28278
2.090,00
TOTAL
2.090,00
2.090,00
2.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
