3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASTILHAS DE FREIO
480,00
480,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO - A DISCO
540,00
540,00
2.00
DISCO DE FREIO - DIANTEIRO2
420,00
840,00
2.00
DISCO DE FREIO - TRASEIRO
Finalidade: MANUTENAÇÃO DE CARRO DA FROTA DA SMS, VAN 152.
320,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
PASTILHAS DE FREIO PASTILHAS DE FREIO - A DISCO DISCO DE FREIO - DIANTEIRO2 DISCO DE FREIO - TRASEIRO
Finalidade: MANUTENAÇÃO DE CARRO DA FROTA DA SMS, VAN 152.
2.500,00
09/07/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
2.500,00
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401
2.470,00
12/07/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4713/2024
30,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.