Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4717 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
Caixa - EM MDF |
20,00 |
460,00 |
| 1.00 |
Chapa MDF |
260,00 |
260,00 |
| 3.00 |
NICHO - EM MDF
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA UBS |
40,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
Caixa - EM MDF Chapa MDF NICHO - EM MDF
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA UBS |
840,00 |
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| 09/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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840,00 |
|
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4717/2024
Everton de Freitas Kretschmann - 24500 |
|
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
