Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4717 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
23.00 |
Caixa - EM MDF |
20,00 |
460,00 |
1.00 |
Chapa MDF |
260,00 |
260,00 |
3.00 |
NICHO - EM MDF
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA UBS |
40,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
Caixa - EM MDF Chapa MDF NICHO - EM MDF
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA UBS |
840,00 |
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09/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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840,00 |
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11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4717/2024
Everton de Freitas Kretschmann - 24500 |
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840,00 |
TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.