Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4718 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELEMENTO DE FILTRO DE AR |
97,50 |
97,50 |
| 1.00 |
FILTRO - BLINDADO PSL655 |
91,13 |
91,13 |
| 1.00 |
FILTRO - ARS 1013 |
112,06 |
112,06 |
| 1.00 |
FILTRO - ARL 4157 |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
FILTRO - PEL |
149,90 |
149,90 |
| 1.00 |
FILTRO - ACP |
65,88 |
65,88 |
| 1.00 |
FILTRO - HU |
61,40 |
61,40 |
| 1.00 |
FILTRO - ARL |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
FILTRO - ACP |
65,88 |
65,88 |
| 1.00 |
FILTRO |
61,40 |
61,40 |
| 1.00 |
FILTRO - ARL |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
FILTRO - ACP
Finalidade: TROCA DE OLEO E FILTRO DOS CARROS DA FROTA
DUCATO 83, TORO 157, JEEP 169, JEEP 166. |
65,88 |
65,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
ELEMENTO DE FILTRO DE AR FILTRO - BLINDADO PSL655 FILTRO - ARS 1013 FILTRO - ARL 4157 FILTRO - PEL FILTRO - ACP FILTRO - HU FILTRO - ARL FILTRO - ACP FILTRO FILTRO - ARL FILTRO - ACP
Finalidade: TROCA DE OLEO E FILTRO DOS CARROS DA FROTA
DUCATO 83, TORO 157, JEEP 169, JEEP 166. |
1.038,03 |
|
|
| 05/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
1.038,03 |
|
| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4718/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.038,03 |
| TOTAL |
1.038,03 |
1.038,03 |
1.038,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
