Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4725 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
171.50 |
Gasolina - Gasolina
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH, GASOLINA PARA JEEP 168 DA SMASH |
6,21 |
1.065,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
Gasolina - Gasolina
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH, GASOLINA PARA JEEP 168 DA SMASH |
1.065,02 |
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02/07/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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1.065,02 |
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04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2024
Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA - 26514 |
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1.062,47 |
04/07/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4725/2024 |
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2,55 |
TOTAL |
1.065,02 |
1.065,02 |
1.065,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
04/07/2024 |
2,55 |
5367/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
2,55 |
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