Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4727 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 380.61 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,46 |
2.458,74 |
| 3356.33 |
OLEO S 10
Finalidade: Transporte Escolar - ônibus 161,van 7830,ônibus 110,ônibus 34,ônibus 109,onibus 112,onibus 123 |
6,56 |
22.017,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
OLEO DIESEL S-500 OLEO S 10
Finalidade: Transporte Escolar - ônibus 161,van 7830,ônibus 110,ônibus 34,ônibus 109,onibus 112,onibus 123 |
24.476,26 |
|
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| 04/07/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
24.476,26 |
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| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4727/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
24.476,26 |
| TOTAL |
24.476,26 |
24.476,26 |
24.476,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
