Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4735 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Defletor radiador plástico |
577,50 |
577,50 |
| 2.00 |
BUCHA TIRANTE radiador
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MANUTENÇÃO FORD CARGO 148 |
20,53 |
41,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
Defletor radiador plástico BUCHA TIRANTE radiador
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MANUTENÇÃO FORD CARGO 148 |
618,56 |
|
|
| TOTAL |
618,56 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
618,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
