Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4773
Data de lançamento:
01/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
Cano soldável 25 mm
3,50
42,00
6.00
CAP SOLDAVEL 25MM
2,00
12,00
1.00
Cola adesiva
6,00
6,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
7,50
7,50
1.00
Plug rosqueavel 1/2
Finalidade: Aquisição de material para concerto da rede hidraulica da UBS Morada do Sol
1,50
1,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2024
Cano soldável 25 mm CAP SOLDAVEL 25MM Cola adesiva FITA VEDA ROSCA Plug rosqueavel 1/2
Finalidade: Aquisição de material para concerto da rede hidraulica da UBS Morada do Sol
69,00
TOTAL
69,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
69,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
