| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 02/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1820.00 | Linha de transporte escolar, (viagem de ida e volta), trajeto: Fazenda Colorados / Linha Mulinari / Fazenda Val Paraíso / Fortaleza dos Valos – passando nas escolas EEEB Leopoldo Meinen, EMEF 18 de Abril, EMEI Vó Justina Rossatto, a ser realizada com ônibus ano de fabricação 2000 em diante, com capacidade mínima para 42 (quarenta e dois) passageiros (sentados), com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) dias letivos, com quilometragem diária de 91 (noventa e um) | 6,83 | 12.430,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Linha de transporte escolar, (viagem de ida e volta), trajeto: Fazenda Colorados / Linha Mulinari / Fazenda Val Paraíso / Fortaleza dos Valos – passando nas escolas EEEB Leopoldo Meinen, EMEF 18 de Abril, EMEI Vó Justina Rossatto, a ser realizada com ônibus ano de fabricação 2000 em diante, com capacidade mínima para 42 (quarenta e dois) passageiros (sentados), com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) dias letivos, com quilometragem diária de 91 (noventa e um) quilômetros. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, FAZENDA COLORADO | 12.430,60 | ||
| 05/07/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 12.430,60 | ||
| 09/07/2024 | Pagamento de Empenho 4786/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.430,60 | ||
| TOTAL | 12.430,60 | 12.430,60 | 12.430,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
