| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME |
| Número do empenho: | 4801 | Data de lançamento: | 02/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2540.00 | Linha: Fortaleza dos Valos, Granja Baitaca, Linha Roesler, Terra Boa 1(Marcelo Rubin), Ildo Rossatto, Granja Terra Boa 2 (Tiago Rubert), Granja Paula Gatto, Granja São Juvenal, Granja Nelson Meinen, Zeca Librelotto, Ademir Sterlick, Manuel Barreiro, Agropecuária Mendes, Olegário da Rosa,Escola João Soares de Barros e Fortaleza dos Valos. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, PORTÃO | 4,45 | 11.303,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Linha: Fortaleza dos Valos, Granja Baitaca, Linha Roesler, Terra Boa 1(Marcelo Rubin), Ildo Rossatto, Granja Terra Boa 2 (Tiago Rubert), Granja Paula Gatto, Granja São Juvenal, Granja Nelson Meinen, Zeca Librelotto, Ademir Sterlick, Manuel Barreiro, Agropecuária Mendes, Olegário da Rosa,Escola João Soares de Barros e Fortaleza dos Valos. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, PORTÃO | 11.303,00 | ||
| 05/07/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 11.303,00 | ||
| 09/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2024 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 | 11.303,00 | ||
| TOTAL | 11.303,00 | 11.303,00 | 11.303,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
