3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias em 03.07.2024
0,00
116,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias em 03.07.2024
116,92
03/07/2024
FÉRIAS E RECISÃO 03 DE JULHO
116,92
03/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB
8,76
05/07/2024
Pagamento de Empenho 4816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,16
TOTAL
116,92
116,92
116,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.