FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 03.07.2024
0,00
3.952,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 03.07.2024
3.952,35
03/07/2024
FÉRIAS E RECISÃO 03 DE JULHO
3.952,35
03/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE UBS CÂNDIDO GOMES - ESF ASPS
126,69
03/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE UBS CÂNDIDO GOMES - ESF ASPS
405,54
05/07/2024
Pagamento de Empenho 4819/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.420,12
TOTAL
3.952,35
3.952,35
3.952,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
03/07/2024
126,69
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE