Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4852 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAFITE SPRAY |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
COLA PARABRISA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
ANTENA DE TETO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
DESCARBONIZANTE |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
MAQUÍNA DE VIDRO |
145,00 |
145,00 |
| 1.00 |
SPRAY |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
DESCARBORIZANTE 80
Finalidade: MANUTENÇÃO PALIO 132 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
GRAFITE SPRAY COLA PARABRISA ANTENA DE TETO DESCARBONIZANTE MAQUÍNA DE VIDRO SPRAY DESCARBORIZANTE 80
Finalidade: MANUTENÇÃO PALIO 132 |
426,00 |
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| 17/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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426,00 |
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| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4852/2024
Irmaos Maier Ltda - 23724 |
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426,00 |
| TOTAL |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
